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营口市委组织部2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 营口市委组织部概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 营口市委组织部2019年度部门决算报表 一、2019年度收入支出决算总表 二、2019年度收入决算表 三、2019年度支出决算表 四、2019年度财政拨款收入支出决算表 五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 营口市委组织部2019年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 营口市委组织部概况 一、主要职责 市委组织部是市委主管全市党的建设工作、干部人事工作、人才工作和老干部工作的职能部门。其主要职责包括： （一）指导全市党的组织建设，协调、规划和指导全市党员教育工作，主管全市党员的管理和发展等工作 （二）负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，指导全市领导班子的思想政治建设，提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议，负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续等工作。 （三）负责全市组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。 （四）负责全市干部教育工作，贯彻落实党的干部教育工作方针、政策，制定全市干部教育规划和组织培训等工作。 （五）负责全市人才队伍建设、政策研究、重点项目立项和专项资金管理使用等工作。 （六）负责研究、指导全市党员电化教育工作和全市农村党员干部现代远程教育组织和管理工作。 （七）负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。 （八）负责贯彻落实中央、省委关于离退休干部工作的方针政策及市委具体工作要求，调研指导督促检查全市离退休干部服务管理与待遇落实工作，承担市关心下一代工作委员会日常工作。 二、部门决算单位构成 纳入市委组织部2019年部门决算编制范围的二级预算单位为零。
第二部分营口市委组织部2019年度部门决算公开报表 （附表1中8张公开表）
第三部分营口市委组织部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计2041.33万元，包括： 1.财政拨款收入1681.27万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1681.27万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入0万元，占收入总计的0%。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余360.06万元，占收入总计的17.64%。主要是项目支出结转等。 与上年相比，今年收入增加479.11万元，增长39.85%，主要原因：机构改革单位合并，财政拨款增加。
（二）支出总计1854.93万元，包括： 1.基本支出1169.6万元，占支出总计的63.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出763.19万元，对个人和家庭的补助支出272.62万元，商品和服务支出133.79万元。 2.项目支出685.33万元，占支出总计的36.95%。主要包括委托业务费、办公费、印刷费、维护费等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。 与上年相比，今年支出增加737.59万元，增长66%，主要原因：机构改革单位合并工资福利支出增加、专项支出增加。 （三）年末结转和结余186.4万元。 主要是专项实施按计划运转，支出需经部会讨论决定通过后，再实施具体会计业务，确保专项资金到位，所以形成结转结余。与上年相比，今年结转结余减少173.66万元，减少48.23%，主要原因是专项资金支付，结转减少。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况。 2019年度财政拨款支出1854.93万元，其中：基本支出 1169.6万元，项目支出685.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加737.59万元，增长66%，主要原因：机构改革单位合并工资福利支出增加、专项支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的98.8%，其中：基本支出完成年初预算的98.8%，项目完成年初预算的74.38%。 （二）具体情况。 2019年度财政拨款支出1854.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1589.1万元，占85.67%；社会保障和就业支出148.36万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出34.87万元，占1.88%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；住房保障支出50.65万元，占2.73%；其他支出31.95万元，占1.72%； 1.一般公共服务支出1589.1万元，具体包括： （1）行政运行945.06万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （2）一般行政管理事务12.81万元，主要是印刷费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （3）公务员事务33.48万元，主要是公务员考试监考费、办公费等支出，完成年初预算的36.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目资金按进度待上部会后，实施支付。 （4）其他组织事务支出597.75万元，主要是差旅费、委托业务费、办公费、印刷费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （5）信息化建设0万元，无支出，完成年初预算的0%。 （6）事业运行0万元，无支出，完成年初预算的0%。 2.社会保障和就业支出148.37万元，具体包括： （1）归口管理的行政单位离退休16.7万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （2）行政运行16.71万元，主要是办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （3）机关事业单位基本养老保险缴费92.21万元，主要是养老保险、职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （4）死亡抚恤3.36万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的100%。 （5）伤残抚恤10.05万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的100%。 （6）其他人力资源和社会保障管理事务支出9.34万元，主要是离休干部帮扶资金等支出，决算数大于年初预算数，原因是支付上年结转结余资金。 3.卫生健康支出34.87万元，包括： （1）行政单位医疗34.87万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 （2）事业单位医疗0万元，无支出，完成年初预算的0%。 4.住房保障支出50.65万元，具体包括： 住房公积金50.65万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年结转结余资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.8万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.8万元。 1.因公出国（境）费0万元，无支出，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出原因。 2.公务接待费0万元，无支出，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无支出原因。 3. 公务用车购置及运行费7.8万元，比上年减少18.36万元，下降70.18%，主要是无有公车购置原因。 公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。 公务用车运行维护费7.8万元，主要用于车辆运行费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1169.6万元，其中：人员经费1035.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费133.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2019年机关运行经费支出133.79万元，比上年增加50.25万元，增长60.15%，主要原因是机构改革单位合并导致办公费、取暖费、差旅费增加。 （二）政府采购支出情况。 2019年组织部政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。 截至2019年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，部机关对2019年度保运转项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目20个，涉及资金580.02万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。 通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题： 一是项目资金的预算和支付管理需进一步精准细化。 下一步将采取以下措施加以改进：加强业务培训，提升项目资金绩效管理工作水平。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。 17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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